Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 070/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	249,39	s DPH		201011	25.11.2020	WASTEX Slovensko, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2020
	Faktúra	2020137	Faktúra za linoleum. lišty a materiál	957,22	s DPH		3202000102	10.07.2020	STAVREM F. Nemec	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		10.07.2020
	Objednávka	2020604	Objednávame si u Vás štrk	588,60	s DPH			26.11.2020	EKOSPOL Vranov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Faktúra	20200224	Faktúra za penetrák, asfalt	131,95	s DPH		20100012	04.11.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Faktúra	ŠJ 061/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	93,91	s DPH		120172341	13.10.2020	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.10.2020
	Faktúra	ŠJ 062/2020	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	84,26	s DPH		2000739	13.10.2020	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.10.2020
	Objednávka	2020601	Objednávame si u Vás nite, ihly, gumy	510,40	s DPH			25.11.2020	Emília Savkuľaková JUNIOR	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Objednávka	2020602	Objednávame si u Vás dlažbu, obklady, poter	4 475,60	s DPH			25.11.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Objednávka	2020603	Objednávame si u Vás revíziu kotlov	556,80	s DPH			25.11.2020	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		25.11.2020
	Objednávka	2020605	Objednávame si u Vás valec do tlačiarne Xerox Phaser 3260	138,89	s DPH			26.11.2020	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Faktúra	20200222	Faktúra za Virtuálnu knižnicu 10/2020	9,96	s DPH		71386180	04.11.2020	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Objednávka	2020606	Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie súvisiacej s opravou elektrických rozvodov	1 500,00	s DPH			26.11.2020	Ing. Ján Štofira Elektroprojekcia	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020607	Objednávame i u Vás potraviny pre OV odbor gastronomické služby	36,00	s DPH			26.11.2020	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020608	Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť	33,70	s DPH			26.11.2020	Felis - Miroslav Rybecký	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020609	Objednávame si u Vás laminátor A3	65,84	s DPH			26.11.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2020
	Objednávka	2020610	Objednávame si u Vás lampu s modulom do dataprojektora	127,54	s DPH			01.12.2020	Web Retail, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2020
	Objednávka	2020611	Objednávame si u Vás umývacie prostriedky do konvektomatu a umývačky	127,86	s DPH			01.12.2020	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2020
	Faktúra	20200223	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 10/2020	74,52	s DPH		20201453	04.11.2020	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.11.2020
	Faktúra	20200221	Faktúra za pracovné listy a zošity pre ŠZŠ	705,70	s DPH		3120201615	29.10.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.10.2020
	Objednávka	2020615	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	125,95	s DPH			02.12.2020	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.12.2020

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/9832