Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20120043	Faktúra za zásobníky toaletného papiera	25,92	s DPH		809230	21.03.2012	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				21.03.2012
	Faktúra	20120045	Faktúra za nábytok	137,00	s DPH		120037	27.03.2012	Laguna Štyl, R. Ulehla	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.03.2012
	Faktúra	20120044	Faktúra za lyže a lyžiarky	377,00	s DPH		12012	27.03.2012	BLACK SPORT - Ing. M. Čarný	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.03.2012
	Faktúra	ŠJ 31/2012	Nákup potravín	327,17	s DPH		112122141	29.03.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	ŠJ 34/2012	Nákup potravín	688,22	s DPH		120100364	29.03.2012	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	ŠJ 33/2012	Nákup potravín	271,25	s DPH		112126389	29.03.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	ŠJ 32/2012	Nákup potravín	124,72	s DPH		1212148	29.03.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	20120046	Faktúra za zásobníky toaletného papiera	163,20	s DPH		809379	29.03.2012	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	ŠJ 35/2012	Nákup potravín	222,59	s DPH		2012048	02.04.2012	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	ŠJ 38/2012	Nákup potravín	36,02	s DPH		1212328	02.04.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	ŠJ 37/2012	Nákup potravín	539,80	s DPH		201203047	02.04.2012	Štefan Jurčaga - ZELENINA	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	ŠJ 36/2012	Nákup potravín	176,23	s DPH		20120543	02.04.2012	Shopcentrum s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	ŠJ 39/2012	Nákup potravín	17,11	s DPH		1242472	02.04.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	20120049	Faktúra za zámok	25,00	s DPH		201206	02.04.2012	KATREND - Jozef Karľa	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	20120048	Faktúra za aktualizáciu "Nové právo v školskej praxi"	39,35	s DPH		21207932	02.04.2012	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	20120047	Faktúra za vodné a stočné (24.02.12-21.03.12)	434,26	s DPH		2115811859	02.04.2012	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.04.2012
	Faktúra	20120053	Faktúra za zemný plyn	2 415,00	s DPH		7242461702	03.04.2012	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.04.2012
	Faktúra	20120051	Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF	202,65	s DPH		0242012	03.04.2012	ŠJ - OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.04.2012
	Faktúra	20120052	Faktúra za výpočtovú techniku	22,99	s DPH		2012500132	03.04.2012	VSP COMPUTER spol. s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.04.2012
	Faktúra	20120050	Faktúra za stravu žiakov v hmotnej núdzi	167,70	s DPH		0252012	03.04.2012	Školská jedáleň OUI Snina	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.04.2012

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/9653