Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250220	Faktúra za internet 12/2025	12,18	s DPH		202512078	02.12.2025	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250229	Faktúra za aktivity deti MŠ - animoterapia, hipoterapia, výroba produktov	450,00	s DPH		25036	02.12.2025	Animoterapeuticko - jazdecké Centrum Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250228	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 11/2025	95,33	s DPH		20251685	02.12.2025	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250227	Faktúra za opravu sekacieho kladiva Makita	266,00	s DPH		2250108	02.12.2025	Milan Sivák-pred.a servis	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250226	Faktúra za topánky pre VMV	123,40	s DPH		240016	02.12.2025	PHAMHG s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250225	Faktúra za materiál pre VMV	106,90	s DPH		20250558	02.12.2025	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250221	Faktúra za mobilný telefón	66,53	s DPH		0030666937	02.12.2025	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250222	Faktúra za rukavice a materiál	560,35	s DPH		7420250113	02.12.2025	Martin Sulej MS - Farby Laky	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250223	Faktúra za čistiace potreby	3 819,17	s DPH		3122025	02.12.2025	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		02.12.2025
	Faktúra	20250216	Faktúra za veslovací trenažér	399,95	s DPH		284	01.12.2025	Decathlon SK s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.12.2025
	Faktúra	20250215	Faktúra za obliečky, plachty, uteráky	311,32	s DPH		2520296098	27.11.2025	EMI EU s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		27.11.2025
	Faktúra	ŠJ 105/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 191,41	s DPH		202511042	27.11.2025	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2025
	Faktúra	ŠJ 103/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	136,69	s DPH		125293753	27.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2025
	Faktúra	ŠJ 104/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	208,25	s DPH		125290723	27.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2025
	Faktúra	ŠJ 106/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 003,47	s DPH		251062	27.11.2025	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2025
	Faktúra	ŠJ 107/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	219,47	s DPH		2501079	27.11.2025	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		27.11.2025
	Faktúra	20250213	Faktúra za kancelársky papier	390,00	s DPH		2025305	25.11.2025	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		25.11.2025
	Faktúra	20250211	Faktúra za PC zostavu a monitor	940,00	s DPH		2025306	25.11.2025	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		25.11.2025
	Faktúra	20250212	Faktúra za myšky k PC	50,00	s DPH		2025308	25.11.2025	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		25.11.2025
	Faktúra	ŠJ 102/2025	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	452,82	s DPH		125287455	25.11.2025	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		25.11.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/9832