Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 44/2012	Nákup potravín	132,79	s DPH		36490661	30.04.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				30.04.2012
	Zmluva	01/2012	Komisionárska zmluva Le Cheque Dejeuner		s DPH			02.05.2012	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.05.2012
	Faktúra	ŠJ 45/2012	Nákup potravín	183,77	s DPH		2012068	03.05.2012	Miroslav Holub - PROFIMETAL - Pekáreň	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				03.05.2012
	Faktúra	20120069	Faktúra za žiarovky	3,59	s DPH		201200284	04.05.2012	JANÁK s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120068	Faktúra za vodné a stočné	808,28	s DPH		2115919825	04.05.2012	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				04.05.2012
	Faktúra	20120070	Faktúra za elektrickú energiu	1 987,00	s DPH		2210003772	07.05.2012	VSE a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120071	Faktúra za zemný plyn	2 415,00	s DPH		7257483530	07.05.2012	SPP a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	ŠJ 50/2012	Nákup potravín	86,21	s DPH		1243128	07.05.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	ŠJ 49/2012	Nákup potravín	108,85	s DPH		112139086	07.05.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	ŠJ 48/2012	Nákup potravín	146,93	s DPH		20120774	07.05.2012	Shopcentrum s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	ŠJ 47/2012	Nákup potravín	499,28	s DPH		120100502	07.05.2012	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	ŠJ 46/2012	Nákup potravín	413,16	s DPH		201204052	07.05.2012	Štefan Jurčaga - ZELENINA	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	ŠJ 51/2012	Nákup potravín	108,32	s DPH		1213024	07.05.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				07.05.2012
	Faktúra	20120074	Faktúra za materiál pre OV	116,18	s DPH		20120050	09.05.2012	Stav-Market s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120072	Faktúra za predplatné "Poradca 2013"	24,40	s DPH		84004298	09.05.2012	Poradca s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Objednávka	2012005	Deratizácia priestorov OUI		s DPH			09.05.2012	Hattech s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.05.2012
	Faktúra	20120075	Faktúra za telefón (01.04.2012-30.04.2012)	34,92	s DPH		3738045327	09.05.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120076	Faktúra za telefón (01.04.2012-30.04.2012)	16,74	s DPH		7738039559	09.05.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120077	Faktúra za mobilný telefón (27.03.2012-26.04.2012)	44,22	s DPH		2151350184	09.05.2012	Orange Slovensko a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012
	Faktúra	20120073	Faktúra za materiál pre OV	41,50	s DPH		120116	09.05.2012	Z.G.S. - Ing. Štefan Zgabur	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.05.2012

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/9653