Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240163	Faktúra za žehličku a parný systém	422,60	s DPH		202407997	06.09.2024	Dušan Valentovič TEKRA.sk	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024
	Faktúra	ŠJ 74/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	10,92	s DPH		124222364	06.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.09.2024
	Faktúra	20240164	Poplatok za telefón za 09/2024	20,06	s DPH		8355890863	06.09.2024	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024
	Faktúra	ŠJ 73/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	16,38	s DPH		124225170	06.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		06.09.2024
	Faktúra	20240159	Poplatok za služby tech. PO a BOZP za 08/2024	90,48	s DPH		20241145	06.09.2024	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024
	Faktúra	20240160	Poplatok za káblovu TV za 09/2024	19,00	s DPH		2409015	06.09.2024	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.09.2024
	Faktúra	20240152	Poplatok za zemný plyn za 09/2024	3 204,00	s DPH		8230032340	02.09.2024	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Objednávka	2024576	Objednávame si u Vás žalúzie na okná	143,59	s DPH			02.09.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240154	Poplatok za internet 09/2024	11,88	s DPH		202408607	02.09.2024	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Objednávka	2024574	Objednávame si u Vás žehličku a parný systém	422,60	s DPH			02.09.2024	Dušan Valentovič TEKRA.sk	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240153	Poplatok za elektrickú energiu za 09/2024	653,00	s DPH		1402203658	02.09.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Objednávka	2024575	Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby	2 061,52	s DPH			02.09.2024	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240155	Poplatok za mobilný telefón	66,74	s DPH		0030666937	02.09.2024	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240157	Faktúra za tonery	947,30	s DPH		240763	02.09.2024	DD21 s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240158	Faktúra opravu SMV VW Golf	194,80	s DPH		2408043	02.09.2024	MOTOR-VS, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	20240156	Faktúra za tlač kníh - VMV	367,20	s DPH		4424	02.09.2024	Ján Sičak ART-MEDIA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		02.09.2024
	Faktúra	ŠJ 72/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	407,11	s DPH		124216440	28.08.2024	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		28.08.2024
	Objednávka	20246007	Objednávame si u Vás stravu pre žiakov v hmotnej núdzi na mesiac september 2024	169,65	s DPH			28.08.2024	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2024
	Faktúra	20240151	Faktúra za pracovný stôl a skrinku pod TV	750,00	s DPH		2024039	27.08.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.08.2024
	Objednávka	2024573	Objednávame si u Vás servis konvektomatu	177,60	s DPH			26.08.2024	GASTMA, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.08.2024

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/9653