Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260140	Faktúra za kancelársky materiál	898,88	s DPH		20260427	23.09.2026	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2026
	Faktúra	20260139	Faktúra za GO MAX stojan na kolieskach	430,00	s DPH		202609003	23.09.2026	UNIKOR trade s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2026
	Faktúra	20260138	1284,69	1 284,69	s DPH		20260513	23.09.2026	ATRIS, spol s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				23.09.2026
	Faktúra	20260137	Faktúra za vodné a stočné	1 765,86	s DPH		2501689330	23.09.2026	VVS a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2026
	Faktúra	20260136	Faktúra za kancelársky papier	378,50	s DPH		2026273	23.09.2026	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		23.09.2026
	Faktúra	20260135	Faktúra za predplatné "Právny kuriér pre školy"	164,00	s DPH		202610809	21.09.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		21.09.2026
	Faktúra	20260134	Faktúra za potraviny pre OV	77,17	s DPH		260819	21.09.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		21.09.2026
	Faktúra	20260133	Faktúra za telefón 8/26	20,63	s DPH		8394158212	04.09.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.09.2026
	Faktúra	20260132	Faktúra za káblovú TV 9/26	20,00	s DPH		2609017	04.09.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.09.2026
	Faktúra	20260131	Faktúra za internet	12,18	s DPH		202608785	04.09.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.09.2026
	Faktúra	20260130	Faktúra za služy tech. PO a BOZP za 8/26	99,14	s DPH		20261248	04.09.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		04.09.2026
	Faktúra	20260127	Faktúra za zemný plyn 9/26	2 000,00	s DPH		2624500171	01.09.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260125	Faktúra za mobilné telefóny	71,61	s DPH		0030666937	01.09.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260126	Faktúra za elektrickú energiu 9/26	741,00	s DPH		16001509	01.09.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260128	Faktúra za toner a sadu atramento do Epson	61,00	s DPH		2026245	01.09.2026	Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260129	Faktúra za práce a dodávky pri výmene bojlera	19 200,00	s DPH		20260129	01.09.2026	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		01.09.2026
	Faktúra	20260124	Faktúra za služby tech. PO a BOZP 7/26	99,14	s DPH		20261115	06.08.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.08.2026
	Faktúra	20260123	Faktúra za telefón 7/26	20,49	s DPH		8392550597	06.08.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.08.2026
	Faktúra	20260120	Faktúra za internet 8/2026	12,18	s DPH		202607604	03.08.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026
	Faktúra	20260118	Faktúra za elektrickú energiu 8/26	741,00	s DPH		16001508	03.08.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		03.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9883