Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 5/2012	Nákup potravín	97,69	s DPH		1210427	19.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.01.2012
	Faktúra	ŠJ 1/2012	Nákup potravín	95,48	s DPH		1210095	09.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.01.2012
	Faktúra	20200056	Faktúra za elektrickú energiu	1 201 001 204,00	s DPH		1201001204	06.03.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020
	Faktúra	20220286	Faktúra za kancel. potreby - projekt NIVaM	20 220 548,00	s DPH		20220548	05.12.2022	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2022
	Faktúra	20210034	Faktúra za mop a čistiaci prostriedok na palubovku	20 210 034,00	s DPH		20210034	09.02.2021	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.02.2021
	Faktúra	20200318	Faktúra za farby	20 120 023,00	s DPH		20120023	17.12.2020	Pelumax, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2020
	Faktúra	20170277	Faktúra za internet 12/2017	17 112 139,00	s DPH		17112139	07.12.2017	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		07.12.2017
	Objednávka	2013011	Objednávame si u Vás ubytovanie dňa 19. 3. 2013 pre 24 účastníkov celoslovenskej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Cukrárska výroba, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2013.	2 013 011,00	s DPH			18.03.2013	OUI Snina - Ubytovacie služby	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		18.03.2013
	Zmluva	06/2012	Zmluva o prevode správy majetku štátu	265 836,28	s DPH			21.11.2012	Krajský školský úrad	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				27.11.2012
	Faktúra	20210086	Faktúra za potraviny na OV	210 186,00	s DPH		210186	29.04.2021	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		29.04.2021
	Faktúra	20220296	Faktúra za posteľné prádlo, osušky, uteráky na PČ	202 233,00	s DPH		202233	09.12.2022	Anna Plišková - Andrea	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		09.12.2022
	Faktúra	20190333	Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"	85 546,61	s DPH	352019		10.12.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	09.02.2020	10.12.2019
	Faktúra	20220329	Faktúra za "Odstránenie havarijného stavu v školskom internáte"	70 385,98	s DPH		152022	22.12.2022	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2022
	Faktúra	20210348	Faktúra za rekonštrukciu vonkajšej terasy	36 459,38	s DPH		21122021	27.12.2021	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2021
	Objednávka	2021654	Objednávame si u Vás rekonštrukciu vonkajšej terasy	36 459,38	s DPH			14.12.2021	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		14.12.2021
	Objednávka	2018680	Emika Therm s.r.o.	35 000,00	s DPH			05.12.2018						11.02.2019
	Faktúra	20240109	Faktúra za nákup osobného auta - Škoda Octavia	33 598,80	s DPH		247060183	06.06.2024	Š-Autoservis Vranov s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.06.2024
	Objednávka	2023580	Objednávame si u Vás kompletnú úpravu stien a stropov na schodisku a chodbách na 2. a 3. poschodí	28 308,64	s DPH			11.12.2023	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		11.12.2023
	Faktúra	20230260	Faktúra - komplatná úprava stien a stropov	28 308,64	s DPH		352023	27.12.2023	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		27.12.2023
	Zmluva	08/2021	Kúpna zmluva č. 10007060	27 840,00	s DPH			19.02.2021	PK AUTO, spol. s r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		11.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9056