Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 5/2012	Nákup potravín	97,69	s DPH		1210427	19.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				19.01.2012
	Faktúra	ŠJ 1/2012	Nákup potravín	95,48	s DPH		1210095	09.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.01.2012
	Faktúra	20180355	Faktúra za opravu zastrešenia terasy	8 000.00	s DPH		2018275	19.12.2018	GASTRO TECH SK, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		19.12.2018
	Faktúra	ŠJ 24/2012	Nákup potravín	86,01	s DPH		2020354	09.03.2012	Shopcentrum s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				09.03.2012
	Faktúra	20190333	Faktúra za obstaranie "Prístavba jedálne a učební"	85 546,61	s DPH	352019		10.12.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy	09.02.2020	10.12.2019
	Faktúra	20120033	Faktúra za vodné a stočné	815,44	s DPH		2115712516	01.03.2012	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				01.03.2012
	Faktúra	20180215	Faktúra za opravu elektrický rozvodov v priestoroch školskej kuchyne	7 638.00	s DPH		1418	28.08.2018	Miroslav Plavka	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		28.08.2018
	Faktúra	20180192	Faktúra za modernizáciu oplotenia - 1. splátka	7 150.00	s DPH		618	21.08.2018	MontPaG s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		21.08.2018
	Objednávka	2012022	Prenájom rekreačného zariadenia	78/1osoba	s DPH			26.11.2012	Grant hotel Permon, s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		26.11.2012
	Faktúra	20120023	Faktúra za telefón (01.01.2012-31.01.2012)	77,40	s DPH		7735060105	08.02.2012	Slovak Telekom a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				08.02.2012
	Faktúra	20120001	Poplatok za vodné a stočné	732,02	s DPH		2115506074	09.01.2012	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				10.01.2012
	Faktúra	ŠJ 14/2012	Nákup potravín	71,32	s DPH		20120171	02.02.2012	Shopcentrum s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Objednávka	2022619	Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu omietok v školskom internáte	70 385.98	s DPH			30.11.2022	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.11.2022
	Faktúra	20220329	Faktúra za "Odstránenie havarijného stavu v školskom internáte"	70 385,98	s DPH		152022	22.12.2022	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		22.12.2022
	Faktúra	20190353	Faktúra za odvodnenie pivničných priestorov	6 999.98	s DPH	372019		18.12.2019	D stav, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		30.12.2019
	Faktúra	ŠJ 34/2012	Nákup potravín	688,22	s DPH		120100364	29.03.2012	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				29.03.2012
	Faktúra	ŠJ 9/2012	Nákup potravín	68,54	s DPH		1210726	30.01.2012	DMJ MARKET s.r.o.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				30.01.2012
	Faktúra	ŠJ 11/2012	Nákup potravín	673,87	s DPH		120100120	31.01.2012	Miron-EX	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				02.02.2012
	Faktúra	20120022	Faktúra za vodné a stočné	654,16	s DPH		2115615421	08.02.2012	VVS a.s.	OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina				08.02.2012
	Faktúra	20200056	Faktúra za elektrickú energiu	1 201 001 204,00	s DPH		1201001204	06.03.2020	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		06.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9653