Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230199	Faktúra za zemný plyn 12/2023	4 977,00	s DPH		8230023067	05.12.2023	Energie2. a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	20230200	Faktúra za káblovú TV 12/2023	19,00	s DPH		2312013	05.12.2023	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	20230201	Faktúra za revíziu elektroinštalácie	991,79	s DPH		172023	05.12.2023	Ján Pavel	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	20230202	Faktúra za služby technika PO, BOZP za 11/2023	81,84	s DPH		20231574	05.12.2023	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	20230203	Faktúra za revízii plynovej kotolne	578,40	s DPH		01122023	05.12.2023	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	20230198	Faktúra za predplatné "Balíček Zborovňa Komplet"	136,08	s DPH		71386180	05.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		05.12.2023
	Faktúra	ŠJ 131/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	849,69	s DPH		23139	04.12.2023	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2023
	Faktúra	ŠJ 132/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	303,45	s DPH		231027	04.12.2023	Miron-EX	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2023
	Faktúra	ŠJ 133/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	513,00	s DPH		230193	04.12.2023	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		04.12.2023
	Objednávka	2023575	Objednávame si u Vás kosačku Stihl	419,00	s DPH			04.12.2023	VOZAKO s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		04.12.2023
	Faktúra	ŠJ 128/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	378,36	s DPH		123282520	01.12.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.12.2023
	Faktúra	20230191	Faktúra za čistiace potreby	2 356,25	s DPH		2802023	01.12.2023	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	20230192	Faktúra za wellnes pobyt	2 203,50	s DPH		487769	01.12.2023	TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	20230193	Faktúra za mobilné telefóny a internet	81,57	s DPH		0030666937	01.12.2023	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	20230194	Faktúra za elektrickú energiu za 12/2023	1 490,00	s DPH		1302203396	01.12.2023	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	20230195	Faktúra za stravu žiakov v HN 11/2023	348,65	s DPH		552023	01.12.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	20230196	Faktúra za stravu zamestnancom za SF za 11/2023	483,60	s DPH		542023	01.12.2023	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Objednávka	2023574	Objednávame si u Vás kancelárske potreby	403,10	s DPH			01.12.2023	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		01.12.2023
	Faktúra	ŠJ 127/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	45,36	s DPH		123289199	01.12.2023	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.12.2023
	Faktúra	ŠJ 130/2023	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	1 123,55	s DPH		202311062	01.12.2023	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		01.12.2023

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/9653