Objednávky, faktúry, súhrnné správy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240293	Faktúra za predlžovacie káble, svietidlá, spínače	2 000,00	s DPH			17.12.2024	Mgr. Marián Nemčišin - MAREL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	20240288	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	393,17	s DPH			17.12.2024	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		17.12.2024
	Faktúra	ŠJ 119/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	698,00	s DPH			16.12.2024	Marcinek-Univerzal s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		16.12.2024
	Faktúra	20240283	Faktúra za ručné náradie a materiál	872,86	s DPH			16.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240284	Faktúra za revíziu plynovej kotolne	680,40	s DPH			16.12.2024	Emika Therm s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240286	Faktúra za nábytok na mieru	3 190,00	s DPH			16.12.2024	DCL Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240285	Faktúra za nábytok na mieru	4 830,00	s DPH			16.12.2024	EMPORIA STAV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240287	Faktúra za sedaciu súpravu a pohovku	1 043,00	s DPH			16.12.2024	Marián Burda - Lagúna štýl	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240289	Faktúra za revíziu komínov	240,00	s DPH			16.12.2024	Kominárstvo GAZKOM - Jozef GAZDÍK	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240290	Faktúra za autosedačky	169,80	s DPH			16.12.2024	Ing. Veronika Kapraľová	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240291	Faktúra za klimatizáciu bezprievanovú	4 200,01	s DPH			16.12.2024	Klimasnina, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	20240292	Faktúra za nábytok na mieru - PČ	136,00	s DPH			16.12.2024	DCL Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		16.12.2024
	Faktúra	ŠJ 118/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	151,40	s DPH			13.12.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.12.2024
	Faktúra	ŠJ 117/2024	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	178,98	s DPH			13.12.2024	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.12.2024
	Faktúra	20240278	Faktúra za stoličky, altánok, nohy stolové	4 609,01	s DPH			12.12.2024	PELUMAX Partner, s. r. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024
	Faktúra	20240275	Faktúra za nástavce k robotu	1 084,32	s DPH			12.12.2024	Goriziana Slovakia s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024
	Faktúra	20240276	Faktúra za kancelárske potreby	1 270,90	s DPH			12.12.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024
	Faktúra	20240277	Faktúra za krabice na zákusky, tašky v rolke	523,52	s DPH			12.12.2024	Ing. Mária Kirňáková -TOMINO	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024
	Faktúra	20240282	Faktúra za olej, sadu náradia, stabilizátor	35,50	s DPH			12.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024
	Faktúra	20240280	Faktúra za cievky, sadu bitov, materiál	54,67	s DPH			12.12.2024	Štýl Ivanov, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Erika Dubjaková	Hospodárka školy		12.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9098