Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260013	Faktúra za káblovú TV 2/2026	20,00	s DPH		2602014	06.02.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.02.2026
	Faktúra	20260012	Faktúra za mobilný telefón	66,53	s DPH		0030666937	06.02.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.02.2026
	Faktúra	ŠJ 08/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	920,29	s DPH		202601038	03.02.2026	Štefan Jurčaga - ZELENINA	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		03.02.2026
	Faktúra	20260011	Faktúra za opravu kosačky	141,84	s DPH		2600040	29.01.2026	VOZAKO s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		29.01.2026
	Faktúra	ŠJ 07/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	354,40	s DPH		126003750	22.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.01.2026
	Faktúra	ŠJ 06/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	984,05	s DPH		260041	22.01.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.01.2026
	Faktúra	ŠJ 05/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	155,03	s DPH		2600033	22.01.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.01.2026
	Faktúra	ŠJ 04/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	342,30	s DPH		126009766	22.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	PaedDr. Jana Kandriková	riaditeľka školy		22.01.2026
	Faktúra	ŠJ 03/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	116,20	s DPH		126001061	22.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		22.01.2026
	Faktúra	20260010	Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie za 12/2025	87,17	s DPH		1251011453	22.01.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		22.01.2026
	Faktúra	20260001	Faktúra za mobilný telefón	66,53	s DPH		0030666937	16.01.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		16.01.2026
	Faktúra	20260009	Faktúra za papierové utierky	51,66	s DPH		26000682	14.01.2026	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.01.2026
	Faktúra	20260006	Faktúra za káblovú TV 1/2026	20,00	s DPH		2601014	13.01.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	20260003	Faktúra za elektrickú energiu 1/26	741,00	s DPH		16001501	13.01.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	20260005	Faktúra za internet 1/2026	12,18	s DPH		202600085	13.01.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	20260004	Faktúra za zemný plyn 1/2026	2 000,00	s DPH		2624500171	13.01.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	20260007	Faktúra za zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2025	613,93	s DPH		2622500238	13.01.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	20260008	Faktúra za odborný seminár	90,00	s DPH		2026027	13.01.2026	Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		13.01.2026
	Faktúra	ŠJ 01/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	44,27	s DPH		126000863	13.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.01.2026
	Faktúra	ŠJ 02/2026	Faktúra za nákup potravín do ŠJ	31,14	s DPH		260002	13.01.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9689