Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny DLAŇ Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Centrum pre deti a rodiny Snina Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja Medzilaborce Centrum pre deti a rodiny „Lienka“ Veľké Kapušany Cetnrum pre deti a rodiny Medzilaborce Cetnrum pre deti a rodiny Medzlaborce Cetnrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Cetnrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany D. P. EKOPLAST D.P.Ekoplast Detský domov Lienka Detský domov Lienka, Veľké Kapušany Detský domov Remetské Hámre Detský domov Snina Detský domov Svidník Detský domov Vranov nad Topľou Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, Medzilaborce Detský domov sv. Nikolaja Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce OUI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina Odborné učilište internátne v Snine Praktická škola, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi Reedukačné centrum sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Medzilaborce SŠI, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. ŠZŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260076	Príspevok na strav. zam.zo SF	582,60	s DPH		0232026	14.05.2026	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.05.2026
	Faktúra	20260075	Faktúra za stravu žiakov v HN za 4/2026	122,15	s DPH		0222026	14.05.2026	ŠJ SŠI	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.05.2026
	Faktúra	20260074	Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok 4/26	65,12	s DPH		1261004935	14.05.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		14.05.2026
	Faktúra	ŠJ 43/2026	Faktúra za nákup potravín	428,84	s DPH		12699993	13.05.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 44/2026	Faktúra za nákup potravín	104,40	s DPH		2600397	13.05.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 50/2026	Faktúra za materiál	498,15	s DPH		1052026	13.05.2026	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 49/2026	Faktúra za materiál	354,86	s DPH		260422	13.05.2026	Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 45/2026	Faktúra za nákup potravín	305,51	s DPH		126108037	13.05.2026	Bidfood Slovakia s.r.o	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 46/2026	Faktúra za nákup potravín	173,38	s DPH		2600364	13.05.2026	Marcela Pavlíková - Pekáreň EMA Snina	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 48/2026	Faktúra za nákup potravín	562,18	s DPH		260376	13.05.2026	MIRON-EX s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	ŠJ 47/2026	Faktúra za nákup potravín	788,09	s DPH		26075	13.05.2026	Zuzana Gnipová mäsiareň a potraviny Belá n/Cir.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Monika Sochaničová	Vedúca ŠJ		13.05.2026
	Faktúra	20260073	Faktúra za služby STP APV Winibeu a Winpam	586,71	s DPH		9406	06.05.2026	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		06.05.2026
	Faktúra	20260066	Faktúra za zemný plyn 5/2026	2 000,00	s DPH		2624500171	05.05.2026	RIGHT POWER, a. s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260065	Faktúra za mobilný telefón	62,53	s DPH		0030666937	05.05.2026	Orange Slovensko a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260064	Faktúra za internet	12,18	s DPH		202604661	05.05.2026	Belnet Snina s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260068	Faktúra za káblovú TV za 5/2026	20,00	s DPH		2605014	05.05.2026	TV-SKV s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260069	Faktúra za telefón 4/26	21,38	s DPH		8387839748	05.05.2026	Slovak Telekom a.s.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260070	Faktúra za služ. tech. PO a BOZP 4/26	99,14	s DPH		20260583	05.05.2026	DXa s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260071	Faktúra za papierové utierky	51,66	s DPH		26007931	05.05.2026	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026
	Faktúra	20260072	Faktúra za čistiace a hygienické potreby	297,40	s DPH		1062026	05.05.2026	Jarmila Megová - IDEÁL	SŠI, Palárikova 1602/1, 06901 Snina	Olina Halaburková	Hospodárka školy		05.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9794